І: Възложител
I.1) Наименование и адрес
I.2) Вид на възложителя
Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3) Основна дейност
Обществен ред и сигурност
ІI: Процедура, предхождаща сключването на договора
II.1) Обект на поръчката
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 5785опр-90 от 01.06.2020 г.
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02851-2020-0023
ІI.4) Описание на предмета на поръчката
"Доставка на полицейски униформи - костюми тактически зимни и гащеризони тактически летни за служителите на МВР по 2 (две) обособени позиции: За обособена позиция № 1 с предмет "Костюм тактически зимен" За обособена позиция № 2 с предмет: "Гащеризон тактически летен"
III: Условия на договора
ІII.1)
Номер на договора: 5785опд-71 от 29.12.2022 г.
ІII.2) Договорът е сключен след
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
III.3) Изпълнител по договора
BG322, ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ ЕООД, ОБЛАСТ ГАБРОВО, ОБЩ. ГАБРОВО, ГР. ГАБРОВО, Ж.К. БОЙКАТА, България 5300, Габрово, Тел.: 02 66805574, E-mail: tehnomat@abv.bg, Факс: 02 66807757
Изпълнителят е МСП: да
ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители
ІII.5) Предмет на договора
Доставка на гащеризон тактически летен - 3 963 броя.
ІІI.6) Срок на изпълнение
ІII.7) Стойност, посочена в договора
788637 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
IV: Приключване на договора
ІV.1) Дата на приключване
ІV.3) Договорът е изменян
Променено условие: На основание чл. 116, ал. 1, т. 7, във връзка с ал. 5 от Закона за обществени поръчки и във връзка с чл. 26 от договор № 5785опд-71/29.12.2022 г. в чл. 16 от договор № 5785опд-71/29.12.2022 г. се създават нови ал. 6 и ал. 7. Допълнителното споразумение УРИ5785р-39996/29.12.2022 г. е публикувано на страницата на профила на купувача. Линк към поръчката: www.mvr.bg/dussd/начало/преглед/обществени-поръчки-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/dostavka-kostumi-zimni-gashterizoni-letni; Преди промяната: В чл. 16 на договора фигурира само описания по-долу текст: "Чл. 16. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за приета доставка по реда на чл. 10, ал. 3 в една от следните форми на плащане: 1. с банков превод до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол и оригинална фактура 2. с акредитив - неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем със срок на валидност - срокът на изпълнение на този договор плюс 30 (тридесет) дни. (2) Акредитивът по ал. 1, т. 2 е усвоим срещу предоставяне на оригинална фактура, заверена от упълномощен представител на Възложителя. Оригиналната фактура се издава от Изпълнителя въз основа на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол за извършената доставка. Всяка от страните поема за своя сметка дължимите от нея баткови разноски по обслужване на акредитива. (3) Възложителят сам определя формата на плащане и размера на акредитива. (4) Банковата сметка на Изпълнителя е: Банка: "КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД IBAN: BG58RZBB91551088601219 BIC CODE: RZBBBGSF Адрес на банката: гр. Габрово, ул. "Скобелевска" № 30 (5) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това възложителя, като му посочи новата си банкова сметка".; След промяната: Добавени са следните текстове: "(6) Възложителят може да заплати с банков превод по сметката на Изпълнителя авансово изцяло възнаграждението по чл. 15, ал. 1 от договора в срок до 3 (три) дни след предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на оригинална фактура за авансово плащане и гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размер на 100 % от авансово предоставените средства, във вид на парична сума, внесена съгласно чл. 25, ал. 4 от договора. (7) Гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане, се освобождава от Възложителя в срок до 3 (три) дни след връщане и усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен след подписване на протокола за приемане и предаване по чл. 10, ал. 3 от договора." Допълнителното споразумение УРИ5785р-39996/29.12.2022 г. е публикувано на страницата на профила на купувача.; Правно основание: На основание чл. 116, ал. 1, т. 7, във връзка с ал. 5 от Закона за обществени поръчки и във връзка с чл. 26 от договор № 5785опд-71/29.12.2022 г. в чл. 16 от договор № 5785опд-71/29.12.2022 г. се създават нови ал. 6 и ал. 7.
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок
Причини за забавянето: Заявка № 1 № 578500-3259/06.04.2023 г. с просрочие 42 дни; Заявка № 1 № 578500-5291/08.06.2023 г. с просрочие 2 дни; Заявка № 1 № 578500-5291/08.06.2023 г. с просрочие 23 дни; Заявка № 1 № 578500-5291/08.06.2023 г. с просрочие 9 дни;
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
788637 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
От изпълнителя, в размер на 6095.93 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Неустойка, съгласно чл. 17 от договор № 5785опд-71/29.12.2022 г.
V: Допълнителна информация
Договорът е сключен въз основа на Рамково споразумение № 5785р-28563/16.11.2020 г.
VI: Дата на изпращане на настоящото обявление
VII: Възложител
VII.1)
Трите имена: Ирина Ангелова
VII.2)
Длъжност: Директор на ДУССД-МВР